Nepravilno obračunan DDV in njegov odbitek

S.p. ima gostinski lokal, ki ga oddaja v najem drugemu s.p. (tudi davčni zavezanec) in v računu obračuna ter prikaže 22 % davek. To izvaja že 3 leta. Pri prevzemu stranke sem ugotovil, da niti najemodajalec niti najemnik izjave nista posredovala davčnemu organu. Najemojemalec si je poleg tega še odbijal vstopni DDV.

Za mesec avgust smo sedaj oddali izjavo na FURS.

Zanima me, kako to urejamo za nazaj. Je možno, da za vse račune naredimo dobropis s prikazanim DDV in nato še en račun za vse skupaj brez obračunanega DDV ter vse skupaj poročamo v…